Pagos, facturación e impresión

Tres temas que se conectan: cómo te pagan, qué comprobante emitís y cómo se imprime. Un error en cualquiera de los tres se nota en la caja.

Recetas rápidas

Atajos para resolver lo más frecuente sin leer la página entera

Cambiar el ancho del ticket y probar la impresora: En la sección de impresión de Ajustes elegí Ancho del Ticket: 58mm (mini) o 80mm (estándar) → Guardar → mandá una prueba con Probar impresión de red o Probar apertura y fijate el papel. Es el ajuste que más problemas causa: si tu impresora es de 58mm y está en 80, el ticket sale cortado o con caracteres raros.
Conectar una impresora por WiFi o red: Cargá la IP de la Impresora (por ejemplo 192.168.1.100) y el Puerto, que casi siempre es 9100 → tocá Probar impresión de red, que manda un ticket de prueba sin hacer una venta. La impresión por red solo funciona en oPOS Desktop: en el navegador se usa el diálogo de impresión o USB.
Conectar una impresora USB: Abrí oPOS en Chrome o Edge (los demás navegadores no dan acceso directo) → activá Habilitar WebUSB → cargá el Vendor ID y el Product ID de tu impresora → tocá Probar apertura y aceptá el permiso del navegador. Las próximas impresiones automáticas usan ese permiso.
Que el ticket salga solo y se abra el cajón: En la sección de impresión de Ajustes activá Imprimir automáticamente y Abrir cajón al cobrar → Guardar. El cajón abre con un pulso que va por el cable RJ de la impresora, así que tiene que estar conectado a ella y la venta tiene que incluir efectivo.
Vincular Mercado Pago con el método fácil: En Ajustes → Pagos tocá Vincular cuenta → iniciá sesión en Mercado Pago y autorizá → volvé a oPOS → elegí el local y la caja con la que vas a cobrar → Guardar y Finalizar. Si no elegís la caja correcta, los QR no se generan: la tarjeta tiene que mostrar Cuenta Vinculada en verde.
Pasar a producción y facturar en cada venta: En Ajustes → Certificados AFIP, cargá el certificado y la clave de Homologación → tocá Probar conexión y esperá Verificado → cargá Producción → probá de nuevo → activá Emitir en producción → elegí la regla de emisión: Todas las ventas, Ventas desde un monto, Manual por venta o Desactivada. Homologación primero, siempre.

Medios de pago

En Ajustes → Pagos activás los medios que aceptás.

Medio	Para qué	Estado en pantalla
Efectivo	Ventas de mostrador	Listo para caja
Mercado Pago	QR dinámico o el del mostrador	Conectado a caja MP o Falta elegir caja MP
Transferencia	Alias o CBU con control manual	Alias/CVU cargado o Falta alias o CVU
Postnet	Terminal externa, confirmación manual	Confirmación manual

No podés desactivar el último medio activo. Siempre tiene que haber al menos uno.

Los medios que aparecen en el POS son solo los activados acá. Cuenta corriente y Mixto están siempre disponibles.

Recargo o descuento por medio

Por cada medio podés definir un ajuste automático. Ejemplo: un recargo del 3% para compensar la comisión de las tarjetas.

Se configura con Ajuste por pago → Recargo o Descuento y el porcentaje.

El ajuste se aplica al total de esa venta y se ve separado en el ticket y en la caja. Nunca se aplica a la cuenta corriente ni al pago mixto.

Mercado Pago

Conectar Mercado Pago no es un interruptor: hay que vincular la cuenta y elegir la caja. Son dos pasos distintos.

Camino recomendado: vincular la cuenta

En Ajustes → Pagos, tocá Vincular cuenta en el bloque Vincular con Mercado Pago.
Te manda a Mercado Pago, iniciás sesión y autorizás.
Volvés a oPOS con la cuenta ya vinculada.
Aparece el paso final: elegís el local y la caja de Mercado Pago con la que querés cobrar.
Guardar y Finalizar.

Cuando está listo, la tarjeta muestra Cuenta Vinculada en verde.

Importante: oPOS necesita conocer el ID de tu caja en Mercado Pago para emitir QR. Si no elegís la caja correcta, los QR no se generan.

Camino manual: pegar el token

Para cuando preferís no vincular la cuenta.

Campo	Para qué
Access Token de Producción	Tu token de la API de Mercado Pago.
ID de Local (Store)	Tu sucursal en Mercado Pago.
ID de Caja (POS)	Tu caja. Tiene que coincidir exacto con el ID externo de Mercado Pago.
Firma Secreta Webhook	Solo si usás terminal Point.

Los pasos son:

Pegá el Access Token.
Tocá Buscar cajas: oPOS lista tus locales y cajas.
Elegí la local y la caja.
Guardar.

Importante: oPOS nunca muestra los tokens guardados. Si querés revisarlos, pegá uno nuevo.

Configurar el QR

Opción	Qué hace
QR dinámico	Genera un QR distinto por venta, con el monto exacto. Es el recomendado.
QR estático impreso	Usa el QR fijo del mostrador. Se imprime en un cartel y no cambia.

Si querés cobrar con una terminal Point, cargá el Device ID y la firma secreta del webhook. Con eso, oPOS confirma el cobro solo.

Transferencias

Cargá tu CBU/CVU y tu alias en la sección de transferencias. Esos datos se muestran en la pantalla del cliente y en el diálogo de cobro.

El cliente paga, y oPOS detecta el ingreso automáticamente comparando el monto.

Facturación

Lo básico

Campo	Qué es
Condición de IVA del Negocio	Monotributista, Responsable inscripto, Exento, No responsable.
Tipo de Comprobante por Defecto	Ticket sin CAE, Factura A, B, C o Remito.
Condición de IVA del Cliente	Por defecto para los clientes sin datos cargados.
Precios con IVA incluido	Si lo activás, el precio que cargás ya tiene el IVA dentro. Si lo apagás, oPOS suma el IVA al cobrar.
Alícuota de IVA	0%, 10,5%, 21% o 27%.

El IVA no es por producto: es una regla del negocio. Todos tus productos usan la misma alícuota.

Si vendés con el IVA incluido en el precio (lo habitual en Argentina), dejalo activado. Si lo apagás sin querer, oPOS te suma el IVA arriba del precio que ya cargaste y vos cobrás de más.

Facturación electrónica (ARCA)

Para emitir facturas con validez fiscal necesitás conectarte a ARCA. Es el paso más técnico de la configuración.

Qué necesitás antes

Clave Fiscal nivel 3 con permisos de administrador en ARCA.
Un certificado de Web Services.
El punto de venta Factura electrónica - Web Service habilitado en ARCA.
Tu CUIT y el número de ese punto de venta.

Configurarlo en oPOS

En Ajustes → Certificados AFIP:

Paso 1 — Datos del emisor

Campo	Qué es
CUIT emisor	Tu CUIT, 11 números sin guiones. Tiene que coincidir con ARCA.
Punto de venta Web Service	El número que creaste en ARCA.

Paso 2 — Certificados por ambiente

oPOS separa los dos ambientes:

Ambiente	Para qué
Homologación	Pruebas. Los comprobantes no tienen validez fiscal.
Producción	Comprobantes reales, con validez fiscal.

Por cada uno subís:

El certificado (.crt, .cer o .pem).
La clave privada (.key o .pem).

Cuando subís los dos archivos de un ambiente, se guardan cifrados. Después tocá Probar conexión en homologación.

Importante: oPOS cifra los archivos en el servidor y nunca vuelve a mostrarlos. Si los perdés, los tenés que volver a subir.

Paso 3 — Activación

Elegís cuándo se factura:

Regla	Qué hace
Todas las ventas	Cada venta se factura sola.
Ventas desde un monto	Solo las ventas que superan el mínimo.
Manual por venta	Facturás vos desde Ventas → Facturar.
Desactivada	No se factura desde el POS.

Si usás Todas las ventas o Ventas desde un monto, tenés que haber probado producción y activar Emitir en producción.

El orden correcto

Homologación primero, siempre. Cargá el certificado de homologación, probá la conexión, recién ahí pasá a producción. Facturar en producción sin haber probado homologación es la causa más común de errores.

Cargá homologación → Probar conexión → debería decir Verificado.
Cargá producción → Probar conexión.
Activá Emitir en producción.
Elegí la regla de emisión.

Si querés facturas de prueba antes de gastar en el certificado de producción, usá homologación: los comprobantes sirven para probar el flujo, pero no tienen validez fiscal.

Si algo falla

Los errores más comunes:

Error	Qué hacer
El certificado no tiene formato PEM válido	Subiste el archivo equivocado. El certificado va como `.crt`/`.cer`/`.pem` y la clave como `.key`/`.pem`.
El certificado está vencido	Pedile uno nuevo en ARCA.
Validá producción antes de activar la emisión automática	Probá producción primero.
Definí un monto mínimo mayor a cero	Si elegiste Ventas desde un monto, el mínimo no puede ser 0.

Durante la venta, si la facturación falla, la venta queda registrada igual y la factura pendiente. Podés reintentarla desde Ventas → Facturar. Nunca cobres de nuevo una venta que dio error de fiscalización.

Impresión

Configuración

Campo	Qué es
Ancho del Ticket	58mm (mini) o 80mm (estándar).
Imprimir automáticamente	El ticket sale solo al cobrar.
Abrir cajón al cobrar	Abre el cajón de dinero en ventas con efectivo.

El ancho del ticket es el ajuste que más problemas causa. Si tu impresora es de 58mm y está en 80, el ticket sale cortado o con caracteres raros. Verificá el ancho físico de tu impresora.

Impresora de red

Para impresora WiFi o Ethernet.

Campo	Qué es
IP de la Impresora	Ej: `192.168.1.100`.
Puerto	Casi siempre `9100`.

Tocá Probar impresión de red: manda un ticket de prueba sin hacer una venta.

La impresión por red solo funciona en la app de escritorio (oPOS Desktop), no en el navegador. En web, la impresión usa el diálogo del navegador o USB.

Impresora USB

Requiere Chrome o Edge (los demás navegadores no dan acceso directo).

Activá Habilitar WebUSB.
Cargá el Vendor ID y el Product ID de tu impresora.
Tocá Probar apertura: el navegador te pide permiso. Aceptalo.
Listo. Las próximas impresiones automáticas usan ese permiso.

Si autorizaste varias impresoras USB y no cargaste Vendor/Product ID, el sistema no sabe a cuál imprimir. Cargá los IDs o revocá las que no uses.

El cajón de dinero

El cajón se abre con un pulso eléctrico que va por el cable RJ a la impresora. Necesitás:

La impresora y el cajón conectados entre sí por el cable RJ.
Abrir cajón al cobrar activado.
En una venta con efectivo (también en pagos mixtos que incluyan efectivo).

Balanza

Si tu balanza imprime tickets con código de barras:

Prefijo de Balanza — las dos primeras posiciones del código (ej: 20). Vacío = deshabilitado.
Tipo de Código — Peso (el código trae el peso) o Precio (el código trae el precio final).

Con eso configurado, escanear el ticket de la balanza calcula la cantidad y la agrega al carrito sola.

El escaneo y la conexión por cable son las dos formas de usar la balanza, y ambas funcionan con el POS Modo Rápido (v2). Si preferís la conexión, la encontrás en Más → Conectar balanza, dentro del carrito.

El ticket

En el papel

El ticket impreso muestra:

Logo (si lo cargaste), nombre, dirección y teléfono.
Fecha, cajero y número de ticket.
Datos del cliente, si los hay.
Los productos con cantidad, precio y subtotal.
Subtotal, descuentos, IVA, recargo y TOTAL.
Si es efectivo: efectivo recibido y cambio.
El mensaje al pie que configuraste.

En ventas a cuenta corriente, el ticket dice VALE CUENTA CORRIENTE — NO VÁLIDO COMO FACTURA, con el saldo anterior, el monto al cobro y el nuevo saldo.

Si la venta tiene comprobante fiscal, se imprimen también el CAE y el QR fiscal.

Si el ticket sale mal

Síntoma	Causa probable
Sale muy angosto o cortado	Ancho de papel mal configurado. Verificá si tu impresora es 58mm o 80mm.
Aparecen caracteres raros (`?`)	Impresión directa USB o red. La impresora térmica no soporta todos los caracteres: usá tildes con moderación.
No sale el logo	El logo solo se imprime desde el navegador, no por USB ni red.
No imprime	Chrome/Edge sin permiso USB, o IP/puerto mal configurados.
El cajón no abre	Revisá el cable RJ entre impresora y cajón.
El ticket no se corta bien	Algunas impresoras necesitan configuración de corte. Probá con la impresión desde el navegador.
El QR fiscal no aparece	Solo se imprime en producción, nunca en homologación.

Problemas frecuentes

Síntoma	Qué revisar
El QR de Mercado Pago no se genera	Falta elegir el ID de caja en la configuración.
El pago por QR no se detecta	Revisá que el pago esté aprobado en Mercado Pago.
El precio cobrado es mayor al que cargué	Probablemente tenés el IVA incluido apagado. Revisalo.
La factura falla en cada venta	Probá la conexión de ARCA en homologación. El problema suele ser el certificado.
No puedo emitir en producción	Tenés que probar producción y activar Emitir en producción.
El ticket no trae CAE	La venta quedó con la factura pendiente. Reintentá desde Ventas.
El cajón no abre en venta rápida	El pago por USB en venta rápida no pide permiso. Autorizalo una vez desde Configuración.
El alias no aparece al cliente	Cargá el Alias en la sección de transferencias.