Preguntas frecuentes

Las preguntas de esta página son dudas frecuentes al usar oPOS. Están agrupadas por tema y las respuestas son cortas a propósito: si querés el detalle de una pantalla en particular, al final de cada respuesta está el enlace a la guía que lo explica entero.

Si tu duda no está acá, usá el buscador o Preguntá al manual. Para contactar al equipo, encontrás los canales en Atajos y soporte.

Las dos respuestas que más evitan problemas son: no vuelvas a cobrar una venta que ya está registrada, y cada computadora con la app de escritorio necesita su propia licencia. Si tenés una duda sobre cobros o sobre instalaciones, empezá por ahí.

Primeros pasos y acceso

¿Cómo entro por primera vez?

Entrás a la dirección de tu negocio, elegís tu usuario de la lista e ingresás tu PIN. Si el negocio todavía no tiene usuarios, oPOS abre el Asistente de instalación y te guía para configurarlo. Ver Qué vas a ver al entrar.

¿Olvidé mi PIN?

El PIN no se puede ver ni recuperar desde la app: es una de las pocas cosas que oPOS nunca muestra. Necesitás que otro administrador lo cambie por vos desde Usuarios. Si sos el único administrador y lo perdiste, contactá a soporte por correo o teléfono y te ayudan a recuperar el acceso.

Un usuario sin PIN se puede abrir en cualquier navegador del equipo y ver la caja, los clientes y las ventas. Es la barrera real entre el cajero y la administración, no un trámite.

¿Cómo creo un usuario?

Desde Usuarios → Nuevo Usuario: nombre completo (obligatorio), rol, PIN de 4 a 6 dígitos, permisos extra y acceso por sucursal. Cada persona debería tener su propio usuario, incluso si comparten el mismo rol. Ver Roles y permisos.

¿Puedo tener varias personas a la vez?

Sí, pero cada una con su usuario. Hay dos cosas a tener en cuenta:

• La sesión es por usuario. Si dos personas abren oPOS con el mismo usuario, la segunda pisa a la primera.
• La caja se puede compartir. Varias personas pueden trabajar sobre la misma caja al mismo tiempo, cada una con su turno. El total de la caja se calcula entre todos. Ver Caja y turnos.

¿Por qué no veo una sección del menú?

Tres motivos posibles, y ninguno es un error: está fuera de tu rol, te falta el permiso del módulo, o el administrador la ocultó desde Ajustes → Menú lateral. Solo el administrador puede cambiar eso, y para hacerlo tiene que ingresar su PIN.

¿Puedo usar oPOS desde el celular o la tablet?

Sí, desde el navegador o instalando la PWA, que te deja un ícono en la pantalla y se abre como una app. La PWA es la opción recomendada para un mostrador con tablet. Ver Escritorio, PWA y modo offline.

¿Necesito instalar algo en el navegador?

No. Se usa en Chrome, Edge, Safari y Firefox sin instalar nada. Lo único que cambia es el acceso a periféricos: la impresora USB, la balanza por cable y el display LED necesitan Chrome o Edge.

Vender

¿Cómo funciona el escaneo rápido?

Apuntás el lector al código y el producto se agrega solo al carrito. No hace falta hacer clic en el buscador: el ícono de lector en la barra indica que está activo, y funciona aunque el cursor esté en otro campo.

El lector distingue entre código de producto, código de presentación, código de balanza y texto. Si el código existe, lo agrega; si no existe, lo interpreta como búsqueda de texto. Un código desconocido no se agrega y suena el error.

¿Vendo sin tener el producto cargado?

Sí, con dos caminos del menú Más:

Camino	Qué te pide	Qué hace con el stock
Agregar Monto Libre (atajo C)	Solo el monto y, si querés, una descripción.	No descuenta stock.
Venta rápida (botón RÁPIDA)	Nombre, precio y cantidad.	No descuenta stock.

Los dos ítems quedan con categoría Varios. Conviene cargar el producto después: lo que se vende sin control de stock termina en un inventario que no cuadra.

¿Hago ventas sin internet?

Sí, para el flujo de caja. Se pueden registrar ventas, consultar el catálogo que ya está en caché, abrir y cerrar turnos, registrar movimientos de caja y generar PDFs. No funcionan el login, los cobros con QR o terminal, la facturación electrónica en el momento, los reportes ni el cambio de configuración.

Cuando vuelve la conexión, oPOS sube solo lo pendiente: primero los turnos y movimientos de caja, después las ventas, después el cierre y al final las facturas. Ver Escritorio, PWA y modo offline.

¿Cómo doy de baja una venta?

No se borra: se hace una devolución desde Ventas o desde el ícono de devolución del Historial del POS. Elegís qué productos vuelven, el tipo (devolución de dinero o cambio de producto), el medio de reintegro y el motivo. Pide el PIN al final.

El stock se repone automáticamente. Si reintegrás en efectivo, se descuenta del efectivo esperado del turno, así que el cierre lo refleja como Reintegros en efectivo.

¿Vuelvo a cobrar al cliente con tarjeta?

No, y esto es importante. Nunca cobres de nuevo una venta que ya está registrada. Si el cobro digital no confirma, lo correcto es:

1. Revisá el estado de la operación en oPOS.
2. Confirmá en la cuenta de Mercado Pago si el pago entró.
3. Si el pago llegó por otro canal, usá Vi comprobante en el diálogo de transferencia.
4. Solo si de verdad no entró el pago, ahí sí rehacés el cobro.

La razón es que la venta puede haberse guardado aunque la pantalla no te haya avisado. Cobrar dos veces es la peor falla posible en un mostrador.

¿Puedo vender sin turno abierto?

No. El POS te avisa Tenés que abrir un turno para poder vender y te lleva directo a la apertura. Ver Caja y turnos.

¿Hago un descuento manual?

Sí, en dos niveles que se suman:

Tipo	Dónde	Máximo
Descuento por ítem	Botón % de la línea, solo en POS clásico.	Sin límite fijo.
Descuento de carrito	Más → Aplicar descuento.	50 %

El recargo de carrito se aplica aparte, con Más → Agregar recargo, máximo 30 %, y se calcula después de todos los descuentos.

Caja

¿Por qué no puedo vender?

El mensaje es casi siempre Tenés que abrir un turno para poder vender. Un turno es el período entre la apertura y el cierre, y sin él no hay dónde imputar la venta. Abrilo en Caja o con el botón Abrir Caja del POS, contá el efectivo y listo.

Si el turno ya está abierto y el error sigue, revisá que no tengas un segundo turno abierto tuyo. Ver Caja y turnos.

¿Me pide abrir turno?

Sí, cada vez que iniciás a trabajar. Cargá el efectivo contado en la gaveta: ese número es el saldo inicial del turno, no el saldo de la caja.

Ojo con la primera apertura: en la primera apertura de una caja, ese efectivo se convierte en el saldo permanente de la caja. Las aperturas siguientes suman al saldo del turno.

¿Cómo cierro el día?

Desde Caja → Arqueo y Cierre, o con Cerrar Caja en el POS:

1. Revisá el Efectivo Esperado que calculó oPOS.
2. Contá el efectivo real.
3. Cargá el conteo.
4. Escribí las Notas de Cierre si hay algo que explicar.
5. Confirmar Cierre de Caja.

Si activaste Requerir Conteo Físico de Billetes, te pide billete por billete y te muestra si la caja cuadró, sobró o faltó.

¿El cajero ve el total del día?

Depende de la configuración. Hay una opción llamada Cierre de caja ciego: con ella activada, el cajero no ve el efectivo esperado ni la diferencia. Solo declara lo que hay. Es la opción recomendada cuando no querés que el cajero conozca el total.

En el Historial y en Turnos, el administrador sí ve los totales.

¿Cómo corrijo un error de efectivo?

Depende del tipo de error:

Error	Cómo se corrige
Cobré de más o de menos	Devolución desde Ventas por el importe.
Saqué plata de la gaveta	Registrar Movimiento con tipo Egreso / Retiro, con motivo. El retiro pide PIN de administrador.
Entró plata sin venta	Registrar Movimiento con tipo Ingreso, con motivo.
Compré algo para el local	Gastos. Solo los gastos en efectivo salen de la caja.
Se me olvidó registrar un gasto	Editarlo o borrarlo requiere el permiso Gestión avanzada de gastos.

No uses una venta ficticia para representar una salida de plata. Registrá ingresos, retiros y gastos en su propio lugar: es lo que hace que el efectivo esperado del cierre sea confiable.

¿Por qué la caja no me cierra?

Lo más común es que el efectivo contado difiera de lo esperado. Revisá el desglose que muestra la pantalla: caja inicial, ventas en efectivo, ingresos manuales, cobros de deuda, transferencias, egresos, reintegros, gastos y retiros, uno por uno. Ahí está la diferencia. Ver Caja y turnos.

Stock

¿El stock se descuenta solo?

Sí, al confirmar la venta, salvo excepciones:

Situación	¿Descuenta?
Producto normal	Sí.
Producto con No stockeable activado	No. Sigue teniendo stock, pero oPOS lo ignora.
Producto de una categoría con descuenta stock apagado	No.
Venta rápida o producto sin catálogo	No.
Precio al pagar en cuenta corriente	Sí. El stock se descuenta aunque la venta sea sin precio.

¿Cómo cargo muchos productos?

De tres formas:

Método	Cuándo usarlo
Importación masiva (XLSX, XLS, CSV)	Cuando tenés el catálogo en una planilla.
Escaneo rápido	Para contar un depósito con el lector.
Entrada Rápida	Sumar stock escaneando, sin abrir el formulario.

El orden recomendado si recién arrancás es Proveedores → Productos → Presentaciones → Stock. Ver Importación, escáner y promociones.

También podés importar desde una foto o un PDF de la factura del proveedor: oPOS lee los ítems y arma la previsualización.

¿El stock puede quedar negativo?

Sí, si elegís esa política en Ajustes → Notificaciones → Stock al registrar una venta:

Política	Qué pasa
Descontar solo el disponible	Vende igual, el stock queda en cero. Por defecto.
Bloquear si no hay stock suficiente	No deja completar la venta.
Permitir stock negativo	Vende y el stock queda en negativo.

Permitir negativo es cómodo pero descuadra el inventario. Bloquear protege el stock pero puede frenar una venta real si el stock está mal cargado. Elegí según tu rubro.

¿Cómo hago un conteo de stock?

Con una auditoría de inventario: Inventario → Nueva auditoría, en tres pasos. Elegís los productos y la sucursal, cargás el conteo real y confirmás. oPOS calcula la diferencia y aplica los ajustes.

Importante: una auditoría no es un informe de lectura, cambia el stock del sistema y genera movimientos de ajuste reales. Ver Productos e inventario.

Hay un máximo de 10.000 productos por auditoría. Si tenés más, dividila.

¿Qué es un combo y qué es una promoción?

Son cosas distintas y se confunden seguido:

	Combo del catálogo	Promoción
Dónde se crea	Productos → Combo Pack	Promociones
Qué es	Un producto real que guarda adentro otros productos.	Una regla de precio que se aplica al cobrar.
Efecto en el stock	Descuenta los productos individuales.	No cambia el stock: se sigue descontando cada producto.
Cuándo elegirlo	Cuando el combo existe siempre y querés controlarlo como un producto.	Cuando el descuento es por cantidad o por un combo a precio fijo.

Regla práctica: si querés un descuento por comprar X cantidad de Y, usá Promociones, porque es más fácil de cambiar. Si el combo es un producto que querés que aparezca en el catálogo con foto y precio propio, usá Combo Pack.

¿Las promociones se acumulan?

Sí. Si dos promociones aplican a la misma venta, se suman las dos, de la más reciente a la más antigua. No es que el sistema elija una. Ver el orden de cálculo completo en Importación, escáner y promociones.

Facturación

¿Necesito un certificado para facturar?

Para emitir comprobantes con validez fiscal sí. Necesitás:

• Clave Fiscal nivel 3 con permisos de administrador en ARCA.
• Un certificado de Web Services.
• El punto de venta Factura electrónica - Web Service habilitado en ARCA.
• Tu CUIT y el número de ese punto de venta.

El certificado y la clave privada se suben por cada ambiente: homologación y producción.

¿Qué es homologación y producción?

Ambiente	Para qué	Validez
Homologación	Probar el circuito completo sin gastar.	Los comprobantes no tienen validez fiscal.
Producción	Comprobantes reales.	Validez fiscal.

El orden es obligatorio: homologación primero, siempre. Cargá el certificado de homologación, tocá Probar conexión, y recién cuando diga Verificado pasá a producción y probá también ahí. Recién después activás Emitir en producción.

¿La factura falla y la venta se duplicó?

No se duplica. Cuando la facturación falla, la venta queda registrada igual y la factura queda pendiente. Lo que ves es Autorizando comprobante ARCA… y después un error; la venta no se pierde.

Para regularizarla: andá a Ventas, ubicá la venta y tocá Facturar para reintentar la emisión.

Nunca cobres de nuevo una venta que dio error de facturación. La venta está guardada; lo que falta es el comprobante. Volver a cobrar es la forma más fácil de perder plata y de descuadrar la caja.

¿Puedo vender sin facturar?

Sí. En Ajustes → Certificados AFIP elegís cuándo se factura:

Regla	Qué hace
Todas las ventas	Cada venta se factura sola.
Ventas desde un monto	Solo las ventas que superan el mínimo.
Manual por venta	Facturás vos desde Ventas → Facturar.
Desactivada	No se factura desde el POS.

Sin facturación activada, oPOS emite tickets. Con facturación activada y sin cliente seleccionado, la venta se emite como Factura C (consumidor final).

¿El precio que cobro incluye el IVA?

Depende de Precios con IVA incluido, en Ajustes → Facturación. Si lo activás (lo habitual en Argentina), el precio que cargaste ya tiene el IVA dentro. Si lo apagás sin querer, oPOS te suma el IVA arriba y vos cobrás de más.

Impresora

¿El ticket sale cortado?

Casi siempre es el ancho de papel. En Ajustes → Impresora y tickets elegí 58mm o 80mm según tu impresora física, no según lo que creés. Si tu impresora es de 58mm y está configurada en 80, el ticket sale cortado.

¿Por qué no sale el logo?

El logo solo se imprime desde el navegador, no por USB ni por red. Si estás usando impresión directa con la app de escritorio o con WebUSB, el logo no se imprime: el ticket sale igual, sin el ícono arriba.

¿Por qué no imprime?

Causa	Cómo se arregla
Impresora USB sin permiso	Chrome o Edge + Habilitar WebUSB + Vendor ID y Product ID.
Impresora de red mal configurada	Revisá la IP y el puerto (casi siempre 9100). Probá con Probar impresión de red.
Varias impresoras autorizadas	Cargá los Vendor/Product ID, o revocá las que no usás.
Impresora de red en el navegador	No existe: la impresión por red es solo de la app de escritorio.

Ver Pagos, facturación e impresión.

¿El cajón no abre?

El cajón se abre con un pulso que va por el cable RJ a la impresora. Revisá:

• La impresora y el cajón conectados entre sí por el cable RJ.
• Abrir cajón al cobrar activado.
• Que la venta tenga efectivo (también en un pago mixto que incluya efectivo).

¿Por qué no cierra el ticket?

Algunas impresoras térmicas necesitan configuración de corte. Probá con la impresión desde el navegador: si ahí corta bien, el problema es la impresión directa.

Mercado Pago

¿Cómo lo conecto?

Conectar Mercado Pago no es un interruptor: hay dos pasos distintos, vincular la cuenta y elegir la caja.

El camino recomendado:

1. En Ajustes → Pagos, tocá Vincular cuenta.
2. Iniciá sesión en Mercado Pago y autorizá.
3. Volvé a oPOS: aparece el paso final para elegir el local y la caja.
4. Guardar y Finalizar.

También podés hacerlo a mano pegando el Access Token de Producción, el ID de Local, el ID de Caja y la Firma Secreta del webhook (esta última solo si usás terminal Point).

¿El QR no se genera?

La causa más frecuente es que no elegiste el ID de caja. oPOS necesita conocer el ID de tu caja en Mercado Pago para emitir QR. Si no lo elegís, el botón no genera nada.

Revisá también que la cuenta esté vinculada (debe decir Cuenta Vinculada en verde) y que Mercado Pago esté activado como medio de pago en Ajustes → Pagos.

¿No detecta el pago?

Situación	Qué hacer
El pago está pendiente en Mercado Pago	Esperá. Solo los pagos aprobados se detectan.
El pago entró por otro canal	Usá Vi comprobante en el diálogo de transferencia. Queda registrado como verificado a mano.
El importe es menor al total	oPOS avisa cuánto falta. No se puede confirmar.
Estás sin internet	El QR no funciona sin conexión. Cobrá en efectivo o transferencia manual.

Con el QR dinámico (uno por venta) la detección es precisa porque el monto está codificado en el QR. Con el QR estático (el del mostrador, impreso en un cartel) puede haber más verificaciones manuales.

¿Cómo cobro por transferencia?

En Ajustes → Pagos → Transferencia cargás tu CBU/CVU y tu alias. Después, en el POS, elegís T y oPOS muestra los datos y espera automáticamente a que entre la transferencia, comparando el monto.

• Si coincide, la venta se confirma sola.
• Si falta, avisa cuánto.
• Si entró por un canal que oPOS no detecta, usá Vi comprobante.

Los datos también se le muestran al cliente en la pantalla del cliente. Ver Notificaciones y pantalla.

Clientes

¿Qué es la cuenta corriente?

Es el fiado: le registrás al cliente lo que se lleva y queda como deuda. En el POS es el medio de pago F (o Fiado).

Tiene dos modos, definidos en Ajustes → Pagos:

Modo	Qué pasa
Precio al llevar (por defecto)	Se cobra el total ahora y la deuda se suma a la cuenta del cliente.
Precio al pagar	Se registra el consumo sin precio. El stock se descuenta igual, y el importe se calcula cuando el cliente pague, con los precios de ese día.

Con Precio al pagar no se permiten descuentos, recargos, pago mixto ni productos fuera del catálogo.

¿Qué es el límite de crédito?

Es el tope de deuda que puede acumular un cliente. Se carga en la ficha del cliente, en el campo Límite de crédito.

• 0 significa sin límite.
• Si ponés un número y una venta a cuenta corriente lo supera, aparece un aviso en el POS con la deuda actual, el límite y el saldo proyectado. Podés Continuar igual, y queda registrado como una autorización.

En la ficha del cliente hay una barra que muestra cuánto del límite está usado.

¿Puede el cliente quedar en negativo?

La deuda del cliente nunca es negativa: el límite define hasta cuánto puede acumular, y una vez alcanzada la autorización queda registrada. Lo que sí puede quedar en negativo es el stock del producto, si elegiste la política Permitir stock negativo.

¿Cómo le registro un pago de deuda?

En Clientes, tocá el ícono Registrar pago de la fila. Elegís método (Efectivo, QR, Transferencia o Mixto), cargás el importe, opcionalmente una nota y confirmás. Ves el Nuevo Saldo y podés Imprimir Recibo.

Con QR se genera un QR con el monto de la deuda. Con Transferencia aparecen tu CBU y alias, y cuando entra la transferencia la seleccionás y se completa sola.

¿Le mando el estado de cuenta por WhatsApp?

Sí, desde el ícono de la fila del cliente. Se abre WhatsApp con un mensaje listo: si está al día, un agradecimiento; si tiene deuda, el estado de cuenta con el saldo y el límite.

Necesita el teléfono cargado. Si no está, avisa que falta el dato.

Multi-local

¿Cuántas sucursales puedo tener?

Depende del plan:

Plan	Sucursales operativas
Base	1 local.
Pro	Más de una.

Más de una sucursal operativa requiere plan Pro. En la lista de ubicaciones ves el contador: Plan {Pro|Base}: {N} de {L} sucursal(es) operativa(s).

Los depósitos no cuentan para este límite. Podés tener el depósito central, el depósito de cada local y todos los que necesites.

¿El stock se comparte entre locales?

No. El stock se reparte entre ubicaciones, no se duplica. Hay tres números que lo resumen en Inventario → Stock:

Columna	Qué es
Stock global	El total entre todas las ubicaciones.
Distribuido	Cuánto hay asignado a ubicaciones.
Conciliación	Si lo distribuido coincide con el global.

Cuando creás la segunda ubicación, oPOS abre el asistente Preparar inventario por ubicación, que es una transferencia: repartís la mercadería y el total global queda igual. También podés hacerlo después desde Transferencias.

Si el total no coincide, hay stock sin asignar y hay que asignarlo.

¿El mismo empleado puede trabajar en dos locales?

Sí, pero con cuidado. En Usuarios → Acceso por sucursal definís si tiene Acceso a todos los locales o solo a las sucursales marcadas, y cuál es su sucursal inicial.

El alcance por sucursal hoy se valida a fondo en el panel ejecutivo. En los demás módulos se valida por el local activo de la sesión: si el usuario cambió de local arriba, lo que puede hacer cambia con ese local. Asignale bien la sucursal inicial.

¿Puedo dejar de operar en un local sin borrarlo?

Sí: pausalo. Los empleados lo ven con el aviso de que está pausado, pero el histórico queda intacto. Borrar el local no es posible si tiene ventas, stock o usuarios asociados, y además exige escribir el nombre completo para confirmar. Ver Multi-sucursal.

Instalación y licencias

¿Necesito instalar algo?

Depende del equipo. Ver Escritorio, PWA y modo offline.

Equipo	Qué instalás
Tablet o celular	PWA, desde el navegador.
Notebook sin impresora de red	Nada: entrás desde Chrome, Edge, Safari o Firefox.
Computadora con impresora WiFi o Ethernet	oPOS Desktop para Windows.

¿Puedo usar dos computadoras?

Sí, pero cada una con su propia activación de escritorio. Es una licencia por equipo, no por usuario. El administrador puede revocarlas.

El formato de la clave es tipo OPOS-ABCD-1234, en mayúsculas y sin espacios. Para cambiar la clave de un equipo: Ajustes → Datos generales → OPOS Desktop → Cambiar licencia desktop.

¿La app se actualiza sola?

No del todo. En Ajustes → Datos generales → Mantenimiento de la App tenés Actualizar estado (te dice la versión instalada y si hay una nueva) y Buscar actualizaciones.

Si la app no toma una actualización, usá Limpiar Caché y Recargar App, que borra la caché y recarga. En oPOS Desktop ese paso pasa automáticamente en cada arranque.

¿Me piden la clave de licencia y no la tengo?

La clave es de oPOS Desktop. Si tu licencia de negocio venció o fue desactivada, oPOS lo avisa en pantalla con el motivo. En ese caso los datos de contacto son soporte@opos.lat y +54 9 3735-543028.

Tus datos no se pierden: la pantalla de licencia vencida pausa el acceso, no borra nada.

Problemas frecuentes

Síntoma	Qué revisar
No puedo entrar al sistema	Es el único límite real del modo offline: el login necesita conexión.
El POS no me deja cobrar	Casi siempre falta abrir el turno, o la política de stock está en bloquear.
Vendí y no aparece en el historial	Revisá los filtros de fecha y de vendedor. Sin el permiso Ver todas las ventas, solo ves las tuyas.
Vendí sin internet y no aparece la venta	Queda pendiente hasta que vuelva la conexión. Mirá el banner de sincronización.
El pago con QR no se detecta	Revisá que esté aprobado en Mercado Pago, o usá Vi comprobante.
La factura falló	La venta está registrada. Reintentá desde Ventas → Facturar.
El ticket no imprime	Revisá ancho de papel, permiso WebUSB o IP y puerto.
El cajón no abre	Revisá el cable RJ y que la venta tenga efectivo.
El stock no se descuenta	Revisá No stockeable y si la categoría descuenta stock.
No me deja modificar un precio	Verificá que tengas permiso y que no seas un vendedor con restricciones.
No veo una sección del menú	Rol, permiso o visibilidad en Ajustes → Menú lateral.
No me llega una notificación	El permiso del navegador está denegado, o la PWA no está instalada.
Se me olvidó la contraseña de un usuario	El PIN no se recupera desde la app: lo cambia un administrador.
¿Dónde veo quién cambió algo?	En Auditoría, que es solo para administradores. Ver Auditoría de la cuenta.